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22年3月份结转成本时做了分录借主营业务成本贷应付账款-暂估款，现在怎么办来发票了怎么做账
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冲减这笔暂估，然后按发票金额入账
2022 06/24 10:28
84785008 
2022 06/24 10:29
借主营业务成本贷应付账款-暂估款都是红字
84785008
2022 06/24 10:29
这样不是会影响营业利润
辜老师 
2022 06/24 10:30
是的，你的理解是对的
84785008
2022 06/24 10:31
？那怎么解决？
84785008
2022 06/24 10:32
肯定是不能影响利润，这样我再结转不是重复了？
辜老师
2022 06/24 10:33
你先冲减，然后在按发票确认成本，一正一负，不影响利润啊
84785008
2022 06/24 10:46
这个月的成本不影响？
辜老师
2022 06/24 10:47
是啊，你先是借主营业务成本，红字 ，贷应付账款-暂估款，红字
然后，借：主营业务成本，贷应付账款
如果金额一样，主营业务成本没有影响的啊
84785008
2022 06/24 11:02
3月份的账诶
辜老师
2022 06/24 11:08
是的，你3月是暂估成本，现在收到发票，就是现在入账的额
84785008
2022 06/24 11:11
红冲完之后再做借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品吗？
辜老师
2022 06/24 11:12
是的，你的理解是对的
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