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公司收到开具的技术服务费10000发票是入成本的，但是没有直接入成本，入待摊费用，然后按实际产生结转成本，然后只支付了1000元给对方，有9000挂在应付账款，现在对方这9000的业务不在产生了。怎么把挂的帐冲掉呢？之前是：借：待摊费用10000 银行存款 1000， 应付账款 9000
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同学你好
没有发票的吗
2022 06/24 11:21
朴老师 
2022 06/24 11:21
同学你好
收到发票计入长期待摊费用
然后按月摊销就可以
84784997 
2022 06/24 11:23
你好，有收到发票，等于是对方先开了10000给我们，但是我们业务只产生了1000元，现在剩下的9000元不需要支付了。那要怎么做账呢？
朴老师
2022 06/24 11:26
让他们红冲发票然后 重新开一千的发票给你
84784997
2022 06/24 11:35
它这票是去年开的 也可以开红冲吗？
84784997
2022 06/24 11:35
我可以直接把剩下的金额做相反分录冲掉吗？
朴老师
2022 06/24 11:38
同学你好
这个不行
要开红字发票
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