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去年给我们干的活，对方没有支付钱我们挂的往来，今年我们上级单位给我拨款让支付，收到上级款时分录怎么，收到上级款给人支付时分录又怎么写啊
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是确定了应收账款做了收入吗？
2022 06/24 11:22
84785000 
2022 06/24 11:26
人家干完活了，开的发票单，当时借业务活动费用
贷其他应付款，
今年上级单位拨款时借银行存款
贷其他应付款sj上级单位
84785000
2022 06/24 11:27
就是个干活单位支付时分录怎么写啊，
郭老师 
2022 06/24 11:27
你们单位是代收代付的吗？这个是不是你的收入？
84785000
2022 06/24 14:24
不是我们的收入
郭老师
2022 06/24 14:25
如果是代收代付的，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
84785000
2022 06/24 14:27
那对方开票给我们的分录借业务活动费用
贷其他应付款，这个怎么冲啊？
郭老师
2022 06/24 14:27
不是你单位的收入，你这是代收代付的。
郭老师
2022 06/24 14:27
需要对方给你开发票的。
84785000
2022 06/24 14:30
就是去年给我们单位干活时开了发票我们没付款，做的借业务活动费用
贷其他应付款
现在上级单位拨款给我们让我们支付这个款
郭老师
2022 06/24 14:31
借银行存款贷，其他应付款你们单位支付出去，借应付账款贷银行存款。
郭老师
2022 06/24 14:31
拨款的这个需要你们单位还钱吗？还是有财政补助？
84785000
2022 06/24 14:32
不需要我们还钱，是财政的钱
郭老师
2022 06/24 14:33
那你当时收到的钱，借银行存款贷专项应付款，借专项应付款贷营业外收入。
84785000
2022 06/24 14:35
冲累计盈余可以吗
郭老师
2022 06/24 14:37
可以的，可以这么做的。
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