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暂估成本费用分录怎么做？
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借管理费用贷其他应付款，或者是借主营业务成本贷应付账款等。
2022 06/24 12:23
84785008 
2022 06/24 12:25
收到发票冲回要怎么做账？
84785008
2022 06/24 12:25
发票一定要对应暂估的票吗？
郭老师 
2022 06/24 12:28
借其他应付款借管理费用负数，
然后再做发票的，借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款
借应付账款借主营业务成本负数，
然后再做发票的，借主营业务成本
应交税费，应交增值税进项
贷应付账款或者是银行存款
郭老师
2022 06/24 12:28
需要对应的，如果你是虚增的业务，没有对应的这个可以的，但是你需要红冲。
84785008
2022 06/24 12:32
虚增的业务？
84785008
2022 06/24 12:32
我暂估了办公费，现在没这么多票
郭老师
2022 06/24 12:32
虚增的业务就是没有业务，暂估了一个。
84785008
2022 06/24 13:47
我红冲了这个费用科目有负数
84785008
2022 06/24 13:47
怎么办呀
郭老师
2022 06/24 13:47
复数只要你能申报了，没有关系的。
84785008
2022 06/24 13:48
没有风险吗？
郭老师
2022 06/24 13:51
你多做了红冲，没有风险大。
84785008
2022 06/24 13:54
那我利润不是增加了增加了，那我这个月就是还是要补缴。是吗？
84785008
2022 06/24 13:54
如果我后期是亏损的话，那我这个就不用补缴了是吗？
郭老师
2022 06/24 13:54
对的是的，是这么做的。
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