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问题已解决
老师好，我们公司这个月开了40000的专用发票给另一个A公司，今天收到A公司打款20000元，账目还欠我们公司20000，但经查最早的时候，对方a公司的老板他个人账户私发了给我们老板个人账户上20000，这个财务的账要怎么平掉呢？
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您好，按业务的话应该是做到其他应收款里面
2022 06/24 13:23
耿老师 
2022 06/24 13:28
你好，是的，按业务实质的话是这样处理
耿老师
2022 06/24 13:35
你好，那直接冲回来就可以，
耿老师
2022 06/24 13:39
你好，你不是欠老板的钱吗？应该在其他应付款吧？这样的话把上面其他应收款改成其他应付款就可以
耿老师
2022 06/24 13:52
您好，之前他用的什么科目？你写一下其他应收还是其他应付？
耿老师
2022 06/24 14:00
您好老板，把钱打入公户是怎么做的？分录你写一下借贷方
耿老师
2022 06/24 14:05
您好，这样的话上面分录你做其他应收款就可以
耿老师
2022 06/24 14:15
你好，是的啊，不用再还钱了
耿老师
2022 06/24 14:23
你好，其实是你们欠你们老板钱，应该通过其他应付款科目核算的
耿老师
2022 06/24 14:25
你好，都可以的，因为报表的时候会重分类的
耿老师
2022 06/24 14:30
您好，是的，可以这样处理
84784977 
2022 06/24 13:27
做其他应收款的话，分录这样做吗？借：银行存款 20000
借：其他应收款-我们老板名字20000
贷：应收账款- a公司 40000
是这样做吗？？？
84784977
2022 06/24 13:33
老师，我们公司还欠我们老板的钱，那这样做分录没有问题吧？
84784977
2022 06/24 13:36
不用再叫我们老板给我们公司账户上打款了吗？
84784977
2022 06/24 13:49
以前的会计从18年开始把钱老板的钱，做了往来款，做在其他应收款科目，那我现在可以把这两个分录做一笔分录对换一下吗？借：其他应收款-我们老板
贷：其他应付款-我们老公
老师我可以这样换过来吗？还是不用换呢
84784977
2022 06/24 13:54
之前的会计，借老板的钱，每次老板给公账打钱都备注往来款，以前的会计他都做在其他应收款的科目里了，
84784977
2022 06/24 14:03
老师，您看下图片，以前的会计这样做的分录：图一是老板打款进来的分录。图二是给老板还钱的分录。
84784977
2022 06/24 14:07
借：银行存款 20000
借：其他应收款-我们老板名字20000
贷：应收账款- a公司 40000 像这样做就可以了是吗 老师，不用再叫老板打款20000到公司了是吧？
84784977
2022 06/24 14:19
好的老师。公司钱老板的钱情况下，老板有时候拿单据过来报销费用。借：管理费用-招待费 贷：其他应收款-老板名字 像图片的分录。这样直接做分录可不可以呢？
84784977
2022 06/24 14:25
是呀老师，所以，我刚刚才问你，要不要再做一笔分录，对换一下其他应收和其他应付这两个科目呢？
84784977
2022 06/24 14:29
好的老师。刚刚的问题还没有回答我：公司钱老板的钱情况下，老板有时候拿单据过来报销费用。借：管理费用-招待费 贷：其他应收款-老板名字 像图片的分录。这样直接做分录可不可以呢？还是要经过应付职工薪酬过一下呢？
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