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老师您好，请问加计抵减的增值税申报填写的时候需要再哪些地方录入数据啊
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你好，附表四里面有一个一般项目加计扣除，填写本期发生额和实际抵扣金额，然后在主表19行自动取数。
2022 06/24 13:32
84785038 
2022 06/24 13:33
其他表格都没有变动，就附表四里面填写一下 ，主表也不用填对吧
郭老师 
2022 06/24 13:34
对的是的，是这么做的。
84785038
2022 06/24 13:44
老师请问如果本期没有销项，是不是留底也可以乘以10%
郭老师
2022 06/24 13:45
当月的进项乘以10%，然后你填写附表四的发生额，不要填写实际抵扣金额，主表也不需要体现。
郭老师
2022 06/24 13:45
需要交税，主表不能体现的。
84785038
2022 06/24 14:06
进项税比较多 当期不抵减的话 这部分会加到留底里面吗
郭老师
2022 06/24 14:07
不会的，不允许刘迪。
84785038
2022 06/24 14:34
老师你看，这个进项要是加计抵减了，是不是这样填呢，留底也加上这个
郭老师
2022 06/24 14:36
这个实际抵扣金额不要填写。
84785038
2022 06/24 14:37
奥 是不是只有再销项大于进项的时候才可以抵扣呢
郭老师
2022 06/24 14:38
是的是的对的似的。
84785038
2022 06/24 14:52
那我是不是要是当月不开票每个月只需要再附表四累计计算就行了 后期一次性扣除
郭老师
2022 06/24 14:53
是的是的，是这么做的。
84785038
2022 06/24 15:16
谢谢您郭老师，这个最后就是留底是首先考虑用完了才可以用附表四的扣除。若有留底这个不能先扣这个再用留底对吧
郭老师
2022 06/24 15:22
是的是的，是这个意思的。
84785038
2022 06/24 15:29
谢谢您哦
郭老师
2022 06/24 15:29
不要客气，工作顺利
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