问题已解决
我有一张专票需要进项税额转出,加上这张进项税额转出的发票总共有8份发票需要抵扣,申报的时候在认证相符的增值税专用发票上要填写7份还是8份
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速问速答你当时认证了的话,填写八份,然后单独做进项转出,不影响你的镜像。
2022 06/24 14:08
84785042
2022 06/24 14:31
那我做账的时候进项税额转出月底有余额,月底需要结转吗
郭老师
2022 06/24 14:32
你好,你的进项销项结转吗?
84785042
2022 06/24 14:34
我的进项税额结转到了未交增值税,那进项税额转出需要结转吗
84785042
2022 06/24 14:37
是福利费,所以我做了进项税额转出,那这个进项税能归到管理费用里面吗
郭老师
2022 06/24 14:39
需要
也是结转到未交增值税里面去
84785042
2022 06/24 14:42
可是结转到未交增值税 未交增值税就变小了
郭老师
2022 06/24 14:43
你交税不是根据销项减去进项加上进项转出缴纳的吗?
84785042
2022 06/24 15:19
我是直接做到了进项税额转出,进项就是我需要抵扣的金额 销项-进项=我需要缴纳的增值税。那还要再加上进项税额转出的金额 不是缴纳的金额更多了吗
郭老师
2022 06/24 15:24
你好,进项不是让你写八份儿吗?包含这个进项转出的不是吗?
84785042
2022 06/24 15:41
那表二不是有个进账税额转出吗,我填了这个金额,然后到总表就减掉了这个金额
郭老师
2022 06/24 15:42
那你交纳的税款不就多了吗?你的未交增值税也应该有变化的,你的未交增值税等于销项减去进项加上进项转出。