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问题已解决
老师，你看一下我这个要更正申报，是这样填吗，本身进项税额是够的。
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同学你好
金额是对的就可以
2022 06/24 14:12
84785038 
2022 06/24 14:14
本身本期都不需要交税的 这个是不是可以相当于留底=销项-进项+加计抵减的
84785038
2022 06/24 14:16
就是加计抵减 这个要是进项本身就大于销项 还可以 再把10%加上留底吗
朴老师 
2022 06/24 14:28
同学你好
这个可以的
84785038
2022 06/24 14:32
？是可以留底吗
朴老师
2022 06/24 14:40
计提加计抵减额：借：应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，贷：其他收益/营业外收入；申报缴纳增值税抵减加计抵减额：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减，当月不足抵减的，结转下期继续抵减。
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