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问题已解决
老师，你好，税务不认可的费用做了以前年度损益调整，这个科目有余额，怎么处理呀
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同学，你好
转到利润分配里面
2022 06/24 15:02
84784954 
2022 06/24 15:05
我就是做了一个借以前年度损益调整，贷未分配利润，但是以前年度损益调整它是损益类科目，期末不应该有余额呀
84784954
2022 06/24 15:05
这样不就有了借方余额吗
小菲老师 
2022 06/24 15:06
同学，你好
你是为什么做损益调整
84784954
2022 06/24 15:08
税务不认可的以前年度的费用，调增
小菲老师
2022 06/24 15:08
同学，你好
这种不改凭证的，只做表的
84784954
2022 06/24 15:10
不该凭证，未分配利润对不上呀
小菲老师
2022 06/24 15:11
同学，你好
这个凭证不做的
借以前年度损益调整，贷未分配利润
84784954
2022 06/24 15:14
那以前年度损益调整借方余额就不管了吗
小菲老师
2022 06/24 15:16
同学，你好
不是不是
你这个分录都不应该做
84784954
2022 06/24 15:17
不做，未分配利润和税务报表的对不上呀
84784954
2022 06/24 15:17
那调增的费用我不管吗
小菲老师
2022 06/24 15:22
同学，你好
你直接填表，所得税清算表
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