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老师，缓税退回的钱是不是应该红冲，我做了相反分录，账上的本年累计金额和申报表的不一样了。
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你好 ； 是的。 缓交的话； 后期还会缴纳不
2022 06/24 15:08
84784956 
2022 06/24 15:10
肯定是要缴纳的。政策性缓缴3个月，后面又再缓缴3个月，把这笔钱退回来了。今年汇算清缴审计说账上计提的数对不上。
meizi老师 
2022 06/24 15:13
你好 ； 那你做相反分录即可 ； 先 做了分录。 后面在考虑 退税在做分录
84784956
2022 06/24 15:17
老师 缓税退回的税款我就是做了相反的分录，所以全年累积数比申报表的累积数要高。我查来查去差额就是这笔。
meizi老师
2022 06/24 15:22
你好； 1. 是的。 差额挂着 ；到时你 去看看 你缴纳的 ； 和你 退回来的 ； 金额是否有差异； 差异的找税务局核定；在考虑 是否处理差异金额
84784956
2022 06/24 15:30
老师，审计报告里面，这里的是不是都要在账上做调整
meizi老师
2022 06/24 15:36
你好； 是的。如果有审计报告 ； 账上要处理 和你 审计报告一致的；申报表那些也得改的
84784956
2022 06/24 15:38
那这部分分录要怎么做
meizi老师
2022 06/24 15:43
你好 ； 你实际是什么原因造成的； 没有看到具体业务哦
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