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增值税一般纳税人 附表三 这里可以填的项目是哪些呢？劳务分包进项税额 可以直接手动填写这栏吗？
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你好，你们单位开的是建筑劳务的发票，你的实际抵扣金额和本期发生额填写的就是你清包工对应的成本价税合计。
2022 06/24 15:52
84784996 
2022 06/24 16:04
这栏 还有哪些项目可以填写呢
郭老师 
2022 06/24 16:05
你好，只要差额计税的，这里填写的都是成本的。
郭老师
2022 06/24 16:05
不是差额交税，这里不应该填写。
84784996
2022 06/24 16:05
开出去的销售发票品名是：*建筑服务* 其他建筑服务 9%的
郭老师
2022 06/24 16:06
那就不允许填写后面的只能填写9%第一列价税合计的，你又不能差额交税。
84784996
2022 06/24 16:08
这里差额是什么意思呀？不太明白
郭老师
2022 06/24 16:08
收入减去成本，按这个来交增值税的意思，一般纳税人他不都是销项减去进项，按这个来交税，这个特殊。
84784996
2022 06/24 16:12
是这样子的一个情况，供应商开给我们公司的劳务发票 （专票），之前的会计没有认证勾选抵扣，是直接填写抵扣了
就是我刚才券给您的那栏
我这边不确定能不能直接填写抵扣
郭老师
2022 06/24 16:13
不能填写他给你开的3%的发票，你是9%的，你应该勾选认证。
郭老师
2022 06/24 16:13
销项减去进项，按这个来交税的
在这里不能填写后面的扣除项目。
84784996
2022 06/24 16:20
如果对方给我们开9%的话 可以直接填写吗？
郭老师
2022 06/24 16:21
请问你们单位开出去的是多少？
郭老师
2022 06/24 16:22
别管别人给你开的发票的税率，就看你们自己。
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