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郭老师，郭老师，郭老师，郭老师郭老师@郭老师
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在的
具体的什么问题的
2022 06/24 19:48
84785039 
2022 06/24 20:22
你好，郭老师！想问下，个人想通过公司银行过个账，我们开专票，9个点，他给我们开免税普票，在这过程中，公司需要承担增值税和附加税，水利基金，印花税，企业所得税，这样，单位收几个点合适呢？
郭老师 
2022 06/24 20:25
他给你开免税的农产品还是啥
84785039
2022 06/24 21:03
建筑行业劳务票
郭老师
2022 06/24 21:09
小规模的是吗
增值税9%
附加税12%，小型微利减半
印花税万分之三，小型微利减半
水利建设我们这边0.1%，你看你当地吧，还有看下交税口径，有些按照收入，有些按照增值税和消费税
所得税，利润100万以内小型微利企业2.5%，你用开票金额-对方的发票金额）*税率
综合起来，9.5%加所得税
所得税的你需要算下
84785039
2022 06/24 21:10
一般小微企业，年应纳税额在100万以内，考虑2.5%的企业所得税可以吗？
郭老师
2022 06/24 21:16
对的
但是你们交不了收入*2.5%
你还有一部分成本抵扣
给你开的那个免税
84785039
2022 06/24 21:48
比如不含税额为A,增值税9%，附加税9%A*12%，印花税0.3%A,0.5%合计10.88%A，如果我们开100万对方开80万，是否可以按差额20万按2.5%代扣所得税？
郭老师
2022 06/24 22:43
可以
所得税可以的
84785039
2022 06/24 23:06
好的，郭老师，在园区申请核定征收，个税是不就是针对开票额按各个园区规定的计算方式计算缴纳？不同园区计算方式都不一样？
郭老师
2022 06/25 00:06
你说的个税是生产经营所得吗
核定方式一样
一个税务局就一样的
84785039
2022 06/25 10:21
这是一个园区核定征收的公式，这是通用的公式吗？个人所得税（经营所得）={（一季度不含税金额＋本次开票的含税金额+月应纳经营额✘未来月份）✘行业率✘速算扣除率-速算扣除数－以前已缴纳个税-月核定应纳税额✘剩余月份}÷2
郭老师
2022 06/25 10:24
个人所得税（经营所得）={（一季度不含税金额＋本次开票的含税金额+月应纳经营额✘未来月份）✘行业率✘速算扣除率-速算扣除数－以前已缴纳个税
这个对
我们很早之前也有这个
但是后面的不一样
郭老师
2022 06/25 10:24
这种算法是好久之前的了。
84785039
2022 06/25 18:13
您那有新的个税计数公式吗？月应纳税经营额和月核定应纳税额是园区规定的金额还是国家统一？
郭老师
2022 06/25 18:31
当地规定
每个企业的不一样的
季度销售额合计*核定率*税率-速算扣除
利润100万以内的可以减半
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