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比如去年7月份收到一笔货款，未开发票做了无票收入，现在客户又要求把这笔发票开出来，可以开么，报税那边如何调整？
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借应收账款负数
贷主营业务收入，负数
应交税费，负数
然后再做发票的借，应收账款
贷主营业务收入、
应交税费
然后增值税在未开具发票一栏填写，负数
开具的发票一栏填写正数
其他的不用调整，一正一负，正好抵扣了
2022 06/25 09:14
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