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老师 假如我公司现在预收商户下半年的租金收入，收的时候开收据然后一次性价税分离申报交税了，后期商户又要求开发票，那我是不是又要交税？这种情况该如何处理呀
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你好 前面是按无票收入全额申报增值税了是吗 ？
2022 06/25 12:04
84784980 
2022 06/25 12:06
是呀 我们的客户很多都是个体户， 很多不要发票的 ，我都是做无票收入申报增值税的
84784980
2022 06/25 12:07
有的个别是 我都按无票收入入账了，申报了， 现在有要开发票，不知道咋处理了
玲老师 
2022 06/25 12:07
你好 开票时先红冲前面的无票收入，申报系统里无票收入填写负数 申报
84784980
2022 06/25 12:49
老师 咋红冲阿 之前都没开发票还能红冲呀
玲老师
2022 06/25 12:51
就是做原来收入的负数分录。如果不做负数分录。那不就确认两次收入了吗？
84784980
2022 06/25 12:55
哦哦 您的意思是做一笔负数分录冲之前的无票收入，我看错了，申报的时候填负数申报也相当于冲之前的税额是吧
玲老师
2022 06/25 12:55
是的，您的理解完全正确。
84784980
2022 06/25 12:59
但是小规模系统里增值税申报没有显示无票收入这行，我是有发票无法发票分开申报，报两次，合在一起报不了
玲老师
2022 06/25 13:00
就是按照扣除负数的金额后，填写收入来申报。
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