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问题已解决
这问题我也不明白，老师能详细讲下吗
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什么问题
2022 06/25 12:24
84784963 
2022 06/25 12:26
20年销售100万，成本80万，21年1月退回20万，20年和21年汇算时如何分别进行纳税调整
小白杨 
2022 06/25 12:29
退回就正常算21年收入抵减就行啊
84784963
2022 06/25 12:30
但这是20年业务呀，如果调整怎么调整呢
84784963
2022 06/25 12:32
在销售折扣和折让行：账载金额，税收金额，调增调减金额该如何填
84784963
2022 06/25 12:33
理论上应该填吧？
小白杨
2022 06/25 14:24
如果要调整，也只能算小时退回，不能是折扣折让
84784963
2022 06/25 14:36
那如果是产品质量问题折让20万该如何填报呢
小白杨
2022 06/25 14:42
如果业务这样理解，就是你上面那样处理就行，根据公司业务常态，是否在销售时都考虑质量问题做了预计负债呢
84784963
2022 06/25 14:52
老师，你没理解我问问题的核心，核心是次年汇算清缴前发生的销售折让，该如何填报上年的纳税调整表：账载，税收，调增调减，数字如何填？比如折让20万
小白杨
2022 06/25 17:19
直接做销售退回就行，收入减少
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