免费问答

月末需要结转吗

你好，这收入需要结转的

结转具体是怎么做分录呢

借：主营业务收入 贷：本年利润

应收账款就一直挂在上面吗？因为B公司是我们的子公司，可能这个货款会一直在我们公司账上，不打给B公司

你好， 先挂着 。 后期有钱在还 ，如果长期挂账 会被认定为关联交易  征收借款利息的增值税 

法人个人转款给供应商，供应商对公开了发票过来，这个要怎么写分录？

借：主营业务成本  贷：其他应付款-法人

老师，你好，我有个比较复杂的问题想请教一下，公司新成立初期，公司销售配件10万元，客户打款给法人个人，法人用这笔款从个人账户支付了8万元采购款给供应商对公账户，剩余2万元公司成立后转到了对公账户，现在供应商那边把发票开过来了，但是款都是从法人个人账上走的，没从对公走账，我这个分录要怎么做呢

你好同学，这是新问题，你要不重新提问或者给个打赏，我继续回答

，公司新成立初期，公司销售配件10万元，客户打款给法人个人  借：其他应收款-法人 10 贷主营业务收入  10      法人用这笔款从个人账户支付了8万元采购款给供应商对公账户   借：主营业务成本  8  贷其他应收款-法人 8       剩余2万元公司成立后转到了对公账户   借银行存款2 贷：其他应收款-法人2