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上一年度暂估的成 本票，跨年了，怎么做账务处理
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你好，当时暂估成本的分录怎么做的？
2022 06/25 22:13
84784953 
2022 06/25 22:19
上一年:
入库：借：库存商品 100万 贷：应付账款—暂估 100万
结转：借：主营业务成本 100万 贷：库存商品 100万
郭老师 
2022 06/25 22:20
借应付账款暂估
贷库存商品
借库存商品贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的，
借库存商品
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借利润分配未分配利润贷库存商品
84784953
2022 06/25 22:25
要是第二年回来成本发票80万呢
郭老师
2022 06/25 22:27
借应付账款暂估100
贷库存商品100
借库存商品贷利润分配未分配利润，100
然后再做发票的，
借库存商品80
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借利润分配未分配利润贷库存商品80
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