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老师。报销垫付款怎么账务处理
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您好，这个是这样的 借 管理费用 贷 其他应收款，这样的
2022 06/26 11:46
84784990 
2022 06/26 11:54
是各个门店统一在后台报销，员工先自己垫付。各个门店有自己的营业执照，独立核算，这个门店和后台的账务处理
小锁老师 
2022 06/26 11:56
您好，垫付的时候 借 管理费用 贷 其他应付款 给员工报销的时候 借 其他应付款 贷 银行存款
84784990
2022 06/26 11:57
如果借管理费用贷其他应收款，是不是也可以这样做，借库存现金贷其他应收款,借管理费用贷库存现金
小锁老师
2022 06/26 11:59
额您好，这样是可以的
84784990
2022 06/26 12:09
谢谢老师，我有点纠结，是用借库存现金贷其他应收款呢还是其他应付款
小锁老师
2022 06/26 12:20
您好，用其他应付款这个就行
84784990
2022 06/26 12:24
那是不是月末就是一直挂账呢，我后台做的借其他应收款－门店贷库存现金
84784990
2022 06/26 12:24
门店就是借库存现金贷其他应收款
借管理费用贷库存现金
84784990
2022 06/26 12:25
您帮我看看哪里有问题，怎么修改，谢谢啦
小锁老师
2022 06/26 12:51
不用的，如果其他应收款用着习惯，这个科目也可以的的
84784990
2022 06/26 12:55
那这个其他应收款的二级科目是备用金可以吗
借库存现金贷其他应收款－备用金
小锁老师
2022 06/26 14:30
这个是可以的。您好
84784990
2022 06/26 15:40
谢谢老师
小锁老师
2022 06/26 16:25
不客气祝您开心每一天
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