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科目做反了，是去年的，如何调账
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借应交税费应交增值税销项
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
2022 06/26 13:29
84784978 
2022 06/26 13:36
金额是1283.51*2吗？
郭老师 
2022 06/26 13:39
对的
是的
是这个金额
84784978
2022 06/26 13:49
老师，请问所得税年报的营业收入和年度利润表主营业务收入金额是否一致，为什么我这两点表有金额有差异呢？差异金额为营业外收入，那是否应该把所得税的收入扣减，再在所得税申报表的营业外收入填入？
84784978
2022 06/26 13:51
利润表是这个
郭老师
2022 06/26 13:52
请问所得税年报的营业收入和年度利润表主营业务收入金额是否一致
一样的
你在汇算清缴利润表还是正常填写
汇算清缴主表也是利润表的
然后少做的在纳税调整明细表
收入类其他填写税收金额
84784978
2022 06/26 14:46
老师，那这样增值税申报表的开票收入和所得税年报的营业收入有差异，有问题吗？
郭老师
2022 06/26 14:55
汇算请教补上没有问题
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