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老师，请问去年有个单位给我们开了二十多万的专票，我们已经做了抵扣，但今年告诉我们这个票他们要作废重新给我们开，因为票的大类选错了，我想问一下我们收到对方的负数发票及补开的专票，我们单位税控盘怎么处理？以及税务做什么处理？
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你好，当时的分录怎么做？
2022 06/26 13:59
84785003 
2022 06/26 14:11
正常出处理，收发票时：借工程施工，应交税费_应交增值税_待认证税费，贷：应付账款，勾选抵扣发票时：借应交税费_应交增值税_进项税，贷应该税费_应交增值税_待认证税费
郭老师 
2022 06/26 14:16
借应付账款
贷工程施工
应交税费应交增值税进项转出
然后重新开了之后，借工程施工
应交税费应交增值税进项
贷应付
84785003
2022 06/26 14:25
老师，我想问的是我们税控盘里已经勾选抵扣的这个发票我们要怎么处理？另外我们报税系统增值税怎么处理?不是问帐务出理
郭老师
2022 06/26 14:56
做进项转出附表二里面开具的红字信息表里面一点填写
郭老师
2022 06/26 14:57
做进项转出不勾选发票
你在开票系统开公红字信息表
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