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问题已解决
请问老师，像这样的不能抵扣的进项发票，，勾选的时候是要勾选吗？可以不勾选，不抵扣，做账时当普票一样的做，不体现进项税额吗？反正分录又进项税额，也不能抵扣
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你可以在你的勾选平台里面选择勾选，然后正常做进项
再做进项转出就可以了，也可以在你的勾选平台里面选择不抵扣，勾选这个选项直接价税合计做账。
2022 06/26 14:16
84785041 
2022 06/26 14:33
不勾选，那就会一直留在抵扣系统里？这样行吗?
郭老师 
2022 06/26 14:54
不抵扣勾选有一个选项，你选择了之后就没有这个发票了
84785041
2022 06/27 10:04
如果我抵扣了，那这个发票分录怎么写？还有转出的分录怎么写？
郭老师
2022 06/27 10:11
你好，这个具体的是什么业务的？
84785041
2022 06/27 10:12
上面又我的截图，是员工的服装福利
郭老师
2022 06/27 10:14
借管理费用，福利费
应交税费应交增值税进项
贷应付职工薪酬福利费
借管理费用，福利费
贷应交税费应交增值税进项转出，
没有看到你的图片
84785041
2022 06/27 11:06
请问是这样吗？那进项税额转出这个科目，岂不是有余额，后期要怎么平掉呢！
郭老师
2022 06/27 11:07
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
84785041
2022 06/27 11:16
这个转出未交增值税是路发票的当月做，还是次月做？
郭老师
2022 06/27 11:17
皓，当月你想要没有余额的话，当月就得结转。
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