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第一季度有利润，忘了计提所得税，报完有的所得税才想起。4月份扣税只做缴税分录可以吗？
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同学您好，这种情况是不可以的。要及时记提
2022 06/26 15:41
84784997 
2022 06/26 16:24
那忘了计提，现在应该怎么补救？指教
易 老师 
2022 06/26 16:36
忘了就可以不计提
84784997
2022 06/26 16:40
那现在缴税款后怎么做分录呢？要做几笔？
易 老师
2022 06/26 16:54
提一笔交写一笔你好
可以的
借所得税费用贷应交税费，金银借应缴税费，贷银行存款
84784997
2022 06/26 17:06
忘了计提。是不是要做一笔以前年度损益调整的分录啊？
易 老师
2022 06/26 17:29
你比额比较大的话，通过以前年度损益调整调整
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