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你好，我想请问一下，上交社保的分录的区别在哪里？图片中的分录和这个分录———上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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它上面图片的这个管理费用，他没有集体，正常的应该是集体借管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保，然后缴纳的时候就是借应付职工薪酬社保。
2022 06/27 11:52
84784972 
2022 06/27 11:57
那图片上的分录属于正确吗？
郭老师 
2022 06/27 11:59
分录不正确的，社保需要计提借管理费用，社保贷，应付职工薪酬社保。
84784972
2022 06/27 12:06
那之前这样做的分录要怎么调整过来
84784972
2022 06/27 12:06
之前也没有计提
郭老师
2022 06/27 12:10
跨年的不要修改了
今年的借应付职工薪酬社保借管理费用负数
然后借管理费用贷应付职工薪酬
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