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去年有7万固定资产做到了管理费用办公费里，今年怎么调整，分录怎么写
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你好，借固定资产，借管理费用负数，汇算清缴不调整的情况下做这个。
2022 06/27 15:09
郭老师 
2022 06/27 15:19
你好，汇算清交你还能修改吗？
郭老师
2022 06/27 15:19
若能修改的话，需要调整借固定资产贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 06/27 15:19
之前的折旧需要补上，借利润分配未分配利润贷累计折旧。
郭老师
2022 06/27 15:23
不修改的话你就红冲今年的管理费用。
郭老师
2022 06/27 15:25
好，只要你能申报了，没有问题。
84785032 
2022 06/27 15:14
去年利润是负数的，还要调整吗，如果要调整应该怎么做
84785032
2022 06/27 15:22
汇算清缴已经结束，不能修改了
84785032
2022 06/27 15:24
而且今年的办公费没有那么多，如果贷办公费的话，就会变成负数，是正常的吗
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