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问题已解决
老师员工报销的款记得其他应付款—个人，本员工应该报销1000.，出纳实际打款1500元，多支付的500元，这次报销800元，直接扣除上次500元，支付300元，这次分录怎么做？
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你好； 我看看你之前分录走了那些； 发你之前分录和金额 一起发；这样好判断
2022 06/27 15:21
84784997 
2022 06/27 15:26
之前的分录是借：管理费用1000贷：其他应付款1000 实际支付 借：其他应付款1500贷： 银行存款1500
meizi老师 
2022 06/27 15:33
你好； 那你下次报销的时候做 借管理费用 800 贷 其他应付款 500 银行存款 300
84784997
2022 06/27 15:37
我也是这样做的，但是其他应付款还是有借方余额500呢
meizi老师
2022 06/27 15:42
你好 ；不会有余额的； 你借方合计1500 ；贷方 是1000+500 ； 有余额说明你之前 除开这个 业务还有业务发生
84784997
2022 06/27 15:44
老师，员工报销的这笔款是去年的，跨年了
84784997
2022 06/27 15:50
没有跨年，到时做其他应付款时，少提了500
meizi老师
2022 06/27 15:50
你好 ； 不可能会有差异的； 你去看看其他应付款明细账
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