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[图片][图片]老师我就这题做错了开始税金及附加要计提吗要相应做第二笔分录啊，开始就做了第一笔
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你好，因为是代开的发票，所以你要先计提出增值税和税金及附加才可以缴纳
2022 06/27 16:54
84784998 
2022 06/27 17:03
我开始这里直接填写的税金及附加没有做后面一个计提的分录
夏天老师 
2022 06/27 17:03
那你应该先做计提才缴纳的
84784998
2022 06/27 17:05
如果是自己公司缴纳就不需要计提对吧
夏天老师
2022 06/27 17:05
自己公司缴纳也需要的，是当月计提，下月缴纳
84784998
2022 06/27 17:21
税金及附加都是要先当月计提下月缴纳是这样的吗
夏天老师
2022 06/27 17:31
是的，都是当月计提下月缴纳
84784998
2022 06/27 17:34
按照增值税金额先算出来税金及附加 ，计提好，然后下月实际缴纳的时候再来做一笔分录是这样的吧
夏天老师
2022 06/27 17:52
是的，先自己算出来计提，然后交的时候就是下个月做一笔缴纳分录
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