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问题已解决
老师，现在遇到一个问题，2021年12月29号付款的85211.32元的服务费，2021年当时直接做了费用，可是发票是2022年1月份开具的，汇算清缴已经结束，审计也已经结束，汇算清缴并没有调增这笔费用，现在要怎么办？？？？？？？？？还有就是现在2022年账上预付贷方是85211.32，实际上应该是平账的这个要怎么处理？？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答不需要的，暂估和发票一致的，把发票放到暂估的凭证后面就可以，再有实际付款支撑业务发生
具体也可以与专管员了解下。
2022 06/27 18:51
84784969 
2022 06/27 19:02
发票是和1月份付款的业务一起合并开具的发票，怎么放12月付款的这笔后面，对方是合并开具的
小白杨 
2022 06/27 19:06
付款和发票都是1月完成？
付款发起完成审核了吗？
84784969
2022 06/27 19:08
都不知道你说的啥，2021年12月29号付款85211.32，发票是和1月付款的业务一起开具的发票，等于是12月这笔和1月付款的发票合并在一起开具了，你说让我将发票贴回去，金额对不上咋贴？？？？？
小白杨
2022 06/27 19:24
一笔发票对应两比费用很常见啊
小白杨
2022 06/27 19:25
分次付款，一次性开票等都会是这种情况啊
84784969
2022 06/27 19:27
那你是什么意思，12月直接做费用了没有问题是吗？那发票怎么分怎么贴？
小白杨
2022 06/27 19:33
可以复印出来贴在后面，文字描述下原件在哪个凭证后面即可
小白杨
2022 06/27 19:34
摘要说明也行，权责发生制费用和收入按照所属期间正常入账没有问题
84784969
2022 06/27 19:49
我明天将具体发票拍照你看下，确定汇算清缴和审计都不用改是吗
小白杨
2022 06/27 21:02
权责发生制处理即可
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