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老师您好，请问2020年底忘了结转本年利润了，资产负债表总是不平，今年做2022年帐才发现，现在怎么更改呢？2021年已经做了审计是不是不能更改了
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您好
把本年利润结转后 资产负债表也还是不平么？
审计的时候 没有让你调整？审计居然没发现资产负债表不平？
2022 06/27 20:53
84785033 
2022 06/27 20:59
审计没有发现，我现在是在2022年初补20年的结转本年利润么？我还都没有操作呢，怕再做错了
bamboo老师 
2022 06/27 21:00
现在是在2022年补20年的结转本年利润
现在补结转也可以的
84785033
2022 06/27 21:07
好的谢谢老师我是试试
bamboo老师
2022 06/27 21:08
不客气 欢迎有疑问继续提问
84785033
2022 06/27 21:13
还是不对啊老师差的更多了呢，本来2022年1月报表只差2022年1月的本年利润数，现在把20年的分录补上差了更多了
bamboo老师
2022 06/27 21:15
可以把您科目余额表跟资产负债表截图我看看吗
科目余额表只要一级科目余额
84785033
2022 06/27 21:26
图片太大发不过去，老师
bamboo老师
2022 06/27 21:26
您可以在画图里面转换一下 然后发送
84785033
2022 06/27 21:30
老师这个
bamboo老师
2022 06/27 21:31
您本年利润么有期初余额啊 已经结转掉了啊
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