免费问答

上次提问次数限制，就结束了！ 回复提问就重新提问了，具体问题见图 ！ 潘潘老师有什么好建议呢

你好，建议从以下方面梳理 1.先找到你建账那个月的银行对账单，确定银行存款 2.库存按照建账那个进行盘点做为期初数 3.应收应付建议从合同和发票和付款明细来对账，找到近可能按近正确的数据 4.梳理进项和销项的税额进行盘点税税是否对得上申报系统 5.调整后确实有差异的，先进行得润分配未分配科目中归集，后续再慢慢来去进行调整，只有这样才是最快速最简单的方式，但可能花一些时间查找依据，但是这样的做法会接近正常的机率会高一些，以上希望能帮到你

1.现在是22年6月了，库存很庞大，上几百种类明显！ 仓库堆放叠已无空间移动！ 盘点无法进行！ 2.没有合同的，供应商和客户都是现结的（一个是现金结，一个是银行存款结）不跨越！ 但之前账进项没有抵扣就不入帐，形成几百万的预付款！  之前的明细账总账都借贷方相差92万，所以那是乱账不正确的！ 3.所以想根据发票和银行存款等资料重新建立期初，20年未认证的发票，之前是不入帐的，那么可以说就等于没销售出去，21年根据这些发票进项期初库存商品，这样可以嘛？

可以的，先做能取到时的数据后期再慢慢调整