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问题已解决
老师，请问一下造纸的公司。我这样做结转的分录对吗？购进原材料，借 原材料 应交税费 应交增值税-待认证进项税额 贷应付账款 购进辅助材料 借 制造费用 其他辅助材料 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷应付账款，然后就是图片的结转成本分录
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你好 ； 待认证进项税是二级科目 ； 不是三级科目 ； 自己改下
2022 06/28 09:35
84784952 
2022 06/28 09:36
好，那其他的有没有问题呀
84784952
2022 06/28 09:39
待认证进项税是二级科目 ； 不是三级科目 ； 老师，这个科目要是已经使用挺久了，用完今年再更改可以嘛？
突然想起来，这个公司的应交税费应交增值税 待认证进项税额 是一接公司就是这个科目了，所以到现在也忘了改了
meizi老师 
2022 06/28 09:42
你好1. 是的 2. 你自己去改下即可 。 可以的 3. 你自己年初建账改下即可
84784952
2022 06/28 09:44
不想重新建账咯，想重新增加这个科目，这样行么
meizi老师
2022 06/28 09:49
你好 ； 可以的； 那你去二级科目加下
84784952
2022 06/28 09:50
分录的有没有错误吖
meizi老师
2022 06/28 09:52
你好； 完工先做 ；月末； 借生产成本贷制造费用 ； 借 库存商品贷生产成本 ；销售后做收入结转成本 ； 借主营业务成本贷库存商品 ； 就这样做 没错的
84784952
2022 06/28 11:50
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 06/28 11:51
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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