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老师我问下去年账面亏损，工资未发，今年汇算的时候把工资做了纳税调增，现在公司没有营业，导致今年第三季度盈利，这个我怎么做
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你好
单位没有成本费用吗？你这个月有收入吗？
2022 06/28 09:43
84784989 
2022 06/28 09:44
没有，现在没有营业
84784989
2022 06/28 09:44
什么都没有
郭老师 
2022 06/28 09:45
那怎么会盈利，什么都没有怎么盈利的。
84784989
2022 06/28 09:46
去年工资，今年做了纳税调增
郭老师
2022 06/28 09:48
你好，那也不会有盈利的，
你去年计提了工资是100，亏损了100，你调增之后你的一调增了100，那盈利不就是零。
郭老师
2022 06/28 09:49
你调增的分录怎么做的？跨年了，应该是借应付职工薪酬工资贷，利润分配未分配利润才对。
84784989
2022 06/28 09:50
那是我分录做错了吗
郭老师
2022 06/28 09:52
我也不知道你的分录是怎么做的。
84784989
2022 06/28 09:53
我直接红冲
郭老师
2022 06/28 09:59
你的分录就是不对的。
84784989
2022 06/28 10:09
那我就改成借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润，不用以前年度损益调整科目过度一下吗
郭老师
2022 06/28 10:09
你还是企业会计准则做账的吗？
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