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老师。我们是总分公司，独立核算，第一年成立的分公司，总公司汇总缴纳所得税。总公司，分公司的账，都已经做完。第一季度，总分公司只涉及两笔业务。借款从总公司转给分公司，请问我需要做什么呢？
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你好； 需要做借款分录即可 ； 你们总部汇总报所得税的； 你们总分公司要分摊比例 去税务局备案分摊的比例 承担所得税的
2022 06/28 10:46
84785026 
2022 06/28 10:48
老师，分公司第一年成立，应该不用分摊的对吧，都是由总公司汇总缴纳企业所得税。
meizi老师 
2022 06/28 10:51
你好1. 你们先做备案 ； 正常要 先分摊比例的 ； 你们先备案
84785026
2022 06/28 10:53
我做备案的，但是第一年不用分摊呀
meizi老师
2022 06/28 10:56
你好； 不用分摊就不考虑分摊即可； 总部一起报 ； 你们后面分摊比例的时候去备案即可
84785026
2022 06/28 10:57
嗯嗯，老师这个明白的。就是想知道总公司和分公司的数据，需要怎么汇总
meizi老师
2022 06/28 11:02
你好； 到时分公司报数据给 总部； 总部会计按照 整体的 汇总利润来报 ； 汇总下收入和成本费用以及税金这些
84785026
2022 06/28 11:04
老师，总分公司的账都是我做的。我想问的是，只需要总分公司的收入，成本什么的都是加一起吗？
meizi老师
2022 06/28 11:13
你好 ； 是的。 都要合并 数据来报所得税的
84785026
2022 06/28 11:14
老师，那还有个财务报表，我也需要填写的是汇总的吗？还是单独总公司的
meizi老师
2022 06/28 11:18
你好； 报表是单独报哈 ； 只是你们报所得税是汇总来报
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