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老师，应收账款借方负数怎么冲，可以冲应付吗
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您好，您一直想换成其他科目吗？
2022 06/28 13:45
84785016 
2022 06/28 13:50
我的应收账款有贷方余额，其实根本不是预收款，我想怎么想办法平掉
玲老师 
2022 06/28 13:51
那贷方余额是怎样产生的？要找到原因才能充呢？
84785016
2022 06/28 13:54
我们是建筑公司，以前由个人转款到甲方做质保金，但是退质保金的时候，甲方退到我们公司公账上了
玲老师
2022 06/28 13:56
那你原来个人代替付款时做分录了吗？
84785016
2022 06/28 13:57
没有做，因为没有经过公司账上
玲老师
2022 06/28 13:59
那就把那笔分录补上。其他应收款贷，其他应付款。
公户上收到退款时，借银行存款贷，其他应收款。
玲老师
2022 06/28 13:59
然后个人代替付款的，后面还上就行了。
84785016
2022 06/28 14:01
冲不平的我转为营业外收入可以吗
玲老师
2022 06/28 14:07
业务线我给你补上，你这笔就平了，个人代付款没付款的继续挂着。
玲老师
2022 06/28 14:07
或者你问一下，待付款那个人如果真的不收这笔钱了，你转到营业外收入是对的。
84785016
2022 06/28 14:11
好的，谢谢
玲老师
2022 06/28 14:16
不客气，祝您工作愉快。
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