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今年发现2021年有两份报销单没有入账，是怎样进行账务处理呢？年度汇算清缴需要更正申报吗？
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你好，具体的是什么业务的？
2022 06/28 14:04
84785039 
2022 06/28 14:07
差旅费报销单
郭老师 
2022 06/28 14:09
借销售费用、差旅费贷，其他应付款
84785039
2022 06/28 14:10
这两份差旅报销单是2021年的，也这样做吗？
郭老师
2022 06/28 14:10
对的是的，你还能修改汇算清缴码，能修改的话，借利润分配未分配利润贷，其他应付款做这个的，然后在纳税调整明细表扣除项目30栏，填写税收金额。
84785039
2022 06/28 14:14
老师，还有个问题，公司借了股东的钱，利率符合银行利率要求，由于没有钱一直没有支付利息；还有就是公司让公司员工以自己的名义贷款，再借给公司，贷款金额全部用于公司经营，公司每个月支付实际还款金额给员工；这两笔费用可以税前扣除吗？
郭老师
2022 06/28 14:14
好，没有发票的抵扣不了的，只有有发票的才可以。
84785039
2022 06/28 14:16
员工借款给公司这个我们做的是融资还贷，本金和利息都不能税前抵扣吗？
84785039
2022 06/28 14:18
那2021年的年度清算我现在要去做更正吗？
郭老师
2022 06/28 14:20
没有发票，本金本来就抵扣不了的，利息抵扣不了所得税的。
郭老师
2022 06/28 14:20
你已经的哭了吗？抵扣了的话最好修改一下。
84785039
2022 06/28 14:20
哦哦！那我现在要去做更正申报吗？
84785039
2022 06/28 14:22
是的专票已经抵扣了，由于公司欠税，还做了留低欠税抵扣事宜，现在怎么处理呢？
郭老师
2022 06/28 14:24
个人给你开的专票，你抵扣了是什么意思？
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