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问题已解决
老师，想问下，我们是贸易企业，收了人家的维保服务费，然后每个月过去给维保，检查设备发生问题了更换材料（是我们公司出的）那这个是怎么做账的呢？
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你好，你看一下你有维护保养的经营范围吗？
2022 06/28 14:09
84784995 
2022 06/28 14:09
有，但我做的是对内的
郭老师 
2022 06/28 14:10
借银行存款贷预收账款，
按月借预收账款贷主营业务收入就可以了
84784995
2022 06/28 14:16
那我们的服务是每个月进行上门检修，设备出现问题，然后产生的更换配件的材料费是我们公司承担的，那这个材料费怎么做账呢
郭老师
2022 06/28 14:18
这个属于你的成本，借助于业务成本，贷库存商品或者是原材料等。
84784995
2022 06/28 14:20
那需要做进销存吗？如果进销存的话，我们配件采购进来，但不是走销售的单，因为材料是不找客户收钱的。
郭老师
2022 06/28 14:30
好，有没有进销存都可以的，这个你自己决定。
84784995
2022 06/28 14:44
好的，那如果有客户让我们给他们维修设备，我们收他们的材料费和人工费，这样收入明细是直接维修费，还是维修费和材料费分开呀
郭老师
2022 06/28 14:45
你结转成本直接都写维修就可以。
84784995
2022 06/28 14:47
这样分开做收入可以么？
郭老师
2022 06/28 14:49
可以的，可以这么做的。
84784995
2022 06/28 14:49
好的，谢谢老师。那结转成本呢？只是配件结转成本，那维修费是不用结转成本的是么
郭老师
2022 06/28 14:50
你所有的成本都需要结转的。
84784995
2022 06/28 14:58
维修费的成本是什么？
郭老师
2022 06/28 15:00
人工费，材料费不是吗？
你维修的工具的费用，还有你维修设备的折旧。
84784995
2022 06/28 15:01
我们是去给客户维修哦。
郭老师
2022 06/28 15:07
你好，那带着维修的材料，那人工费你们支付吗？
郭老师
2022 06/28 15:07
还有维修的工具吗？
84784995
2022 06/28 15:10
有工具，工具也需要折旧么？
郭老师
2022 06/28 15:15
工具金额大的做固定资产需要折旧的，如果做周转材料的话，你需要分摊。
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