00:10:00
问题已解决
老师，我们因为收到两张已经抵扣过的发票，现在专管员要求转出了，然后补缴了这部分税款，改该怎么做这笔分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是今年的吗？当时的分录怎么做的？
2022 06/28 15:03
84785034 
2022 06/28 15:07
是今年的 ，当时是借 ：应交税费-应交税额-销项税
贷：应交税费-应交税额-进项税
应交税费-未交增值税
郭老师 
2022 06/28 15:08
真的，你这个发票收到的当时分录怎么做的？借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款是不是这么做的？
84785034
2022 06/28 15:10
是的 是这么做的
郭老师
2022 06/28 15:14
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项，转出贷应交税费查补税款
郭老师
2022 06/28 15:14
借应交税费查补税款，贷银行存款
84785034
2022 06/28 15:19
后面票恢复正常了 ，可以留底后期抵扣怎么做分录
郭老师
2022 06/28 15:23
那你在做上面相反的分录。
84785034
2022 06/28 15:25
好的 谢谢老师
郭老师
2022 06/28 15:26
不要客气，工作愉快。
阅读 243
描述你的问题，直接向老师提问
470
意见反馈
