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问题已解决
请教老师，已经付的采购款，但是最后没有收到发票，这种怎么做凭证处理，已经很多年了，发票是要不回来了
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你好，没有发票，正常做账就可以的，这个产品已经销售出去了，借利润分配未分配利润贷预付账款。
2022 06/28 16:12
84785005 
2022 06/28 16:19
收到票付款没完成，不用再付的是（借：应付账款 贷：营业外收入）
付了款没收到票的，（借：利润分配 贷：应付账款）？？？？下面这个凭证是这样吗？好像不对吧
郭老师 
2022 06/28 16:26
这个货物是不是以前年度销售出去的，如果是的话正确的。
84785005
2022 06/28 16:33
如果没有形成产品，还在库存原材料里呢
郭老师
2022 06/28 16:34
借库存商品或者是原材料贷应付账款。
84785005
2022 06/28 16:50
以前做了借：原材料-暂估 贷:应付账款 -暂估
郭老师
2022 06/28 16:52
这个应付账款你们单位不需要支付吗？
84785005
2022 06/28 16:57
不知道你说的不需要支付是什么意思，现在我们账上需要处理账上借方的应付账款金额
郭老师
2022 06/28 16:58
借原材料贷应付账款暂估，你一直挂着应付账款暂估吗？
84785005
2022 06/28 17:00
是的，之前暂估的都是挂的应付账款-暂估，但现在清理一些旧账的时候发现有部分应付账款借方有余额
郭老师
2022 06/28 17:01
你好
虚增的业务吗
原材料有余额的吗
84785005
2022 06/29 06:46
不是虚增，原材料有余额
郭老师
2022 06/29 07:45
那你实际也有原材料吗
仓库
是的话
这个钱不支付了借应付账款贷营业外收入
原材料需要销售
84785005
2022 06/29 09:09
老师，是已经付了款，没有发票来
郭老师
2022 06/29 09:10
你的应付账款为什么还有暂估？
郭老师
2022 06/29 09:10
你看下你的借方应付账款有余额吗？或者是预付账款。
84785005
2022 06/29 09:27
应付账款的暂估是有的单位已经到了货，没有到票， 贷方暂估了。
借方有余额的是对应采购单位的
郭老师
2022 06/29 09:29
那你借应付账款暂估贷应付账款企业
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