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之前发票未认证直接入的费用，22年认证调账分录怎么写
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2022 06/28 16:23
郭老师 
2022 06/28 16:23
借应交税费应交增值税进项借销售费用负数
84784982 
2022 06/28 16:24
22年调19年的不用走以前年度损益？
84784982
2022 06/28 16:26
有的记到了费用，有的寄到了成本
郭老师
2022 06/28 16:26
你好，直接冲当年的就可以的，因为你在汇算清缴的时候并没有做，你影响今年的利润，如果你用以前年度损益调整的话，你得去修改之前的汇算清交。
84784982
2022 06/28 16:29
那今年没有销售费用只有这负数，那就汇算清缴时挂负数？确实，36笔哪，有涉及19，20，21，成本也是直接成本负数？可以把这36笔进项加起来冲一个科目吗？
84784982
2022 06/28 16:30
还是之前入的费用，就得22年冲销售费用，之前入的成本就得22年冲成本
郭老师
2022 06/28 16:34
是的是的，是这么做的。
84784982
2022 06/28 16:34
不能加起来是吗？
84784982
2022 06/28 16:35
票属于什么再22年冲什么？
郭老师
2022 06/28 16:35
你好，同一个的业务，你可以，你看下明细
84784982
2022 06/28 16:36
同一个业务之前要是不同凭证做的那？
郭老师
2022 06/28 16:37
红冲可以合在一块的
84784982
2022 06/28 16:38
这就是之前未认证直接入账，现在要认证，和红冲有什么关系呀？
郭老师
2022 06/28 16:39
你好，你不得红冲之前的费用你费用多多了。
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