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1.借银行存款1800000
贷应收账款1800000
2022 06/29 08:21
暖暖老师 
2022 06/29 08:21
2借银行存款840000
贷主营业务收入840000
暖暖老师
2022 06/29 08:21
3借销售费用100000
贷银行存款100000
暖暖老师
2022 06/29 08:22
4借应付账款200000
贷银行存款200000
暖暖老师
2022 06/29 08:22
5借原材料108000
贷银行存款108000
暖暖老师
2022 06/29 08:23
6借银行存款1300000
贷实收资本1000000
资本公积300000
暖暖老师
2022 06/29 08:23
7借银行存款1000000
贷短期借款1000000
暖暖老师
2022 06/29 08:23
8借制造费用10000
贷库存现金10000
暖暖老师
2022 06/29 08:24
9借应收账款2320000
贷主营业务收入2000000
应交税费应交增值税销项税320000
暖暖老师
2022 06/29 08:24
10借财务费用30000
贷应付利息30000
暖暖老师
2022 06/29 08:24
11借制造费用30000
管理费用10000
贷累计折旧40000
暖暖老师
2022 06/29 08:25
12@借生产成本- A产品120000
-B产品80000
制造费用20000
贷应付职工薪酬220000
暖暖老师
2022 06/29 08:26
13@借生产成本- A产品1200000
-B产品800000
贷原材料2000000
暖暖老师
2022 06/29 08:26
14制造费用金额合计是
10000+30000+20000=60000
A产品分配60000*12/20=36000
B产品分配60000*8/20=24000
暖暖老师
2022 06/29 08:27
借生产成本- A产品36000
-B产品24000
贷制造费用60000
暖暖老师
2022 06/29 08:29
15 A产品120000+1200000+36000=1356000
B产品80000+800000+24000=904000
借库存成本- A产品1356000
-B产品904000
贷生产成本-A产品1356000
-B产品904000
暖暖老师
2022 06/29 08:30
16借主营业务成本1200000
贷库存商品1200000
暖暖老师
2022 06/29 08:33
17借主营业务收入2840000
贷主营业务成本1200000
销售费用100000
财务费用30000
管理费用10000
本年利润1500000
暖暖老师
2022 06/29 08:34
18所得税费用1500000*0.25=375000
借所得税费用375000
贷应交税费应交所得税375000
暖暖老师
2022 06/29 08:34
借本年利润375000
贷所得税费用375000
暖暖老师
2022 06/29 08:35
19借利润分配提取盈余公积337500
-现金股利450000
贷盈余公积337500
应付股利450000
暖暖老师
2022 06/29 08:35
20借本年利润1125000
贷利润分配未分配利润1125000
暖暖老师
2022 06/29 08:36
21借利润分配未分配利润787500
贷利润分配提取盈余公积337500
-现金股利450000
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