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老师，想问下，2021年暂估的成本，应付账款～暂估 现在企业所得税汇算清缴我已经把暂估成本全额调整交税了，那资产负债表上的应付账款～暂估余额还一直挂着？怎么处理才能把这个资产负债表应付账款～暂估的余额去掉呢？
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你好，当时暂估的分录怎么做的？
2022 06/29 09:52
84785008 
2022 06/29 09:53
借：主营业业务成本 贷 应付账款～暂估
84785008
2022 06/29 09:53
老板当是叫暂估成本，实际没有付款也没用发票回来
84785008
2022 06/29 09:54
所以我全部调增缴纳企业所得税了，但就是资产负债表一直挂着应付账款暂估
郭老师 
2022 06/29 09:56
借应付账款贷利润分配未分配利润。
84785008
2022 06/29 10:02
这样我本年的利润分配不是增加了？
郭老师
2022 06/29 10:03
你好，影响的是你的利润分配，未分配利润期末余额，你本年的利润在利润表里面，没有影响的。
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