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这个分录我做的不平怎么办能帮我看看那错了吗
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你是不是有的数据写错了
2022 06/29 10:11
84785041 
2022 06/29 10:12
能帮我对对吗，我做的五月份的帐，借方我按照四月工资表得数算的，
84785041
2022 06/29 10:14
贷方公积金按照四月缴纳公积金银行回单算的，个人所得税按照六月银行交的个税算的，银行存款是五月的银行回单。社保个人部分是和四月工资表蒙对上的
辜老师 
2022 06/29 10:24
你没有工资表吗，这个应该按工资表上的数据进行填列的
84785041
2022 06/29 10:25
有工资表
辜老师
2022 06/29 10:25
看一下你工资表的数据
84785041
2022 06/29 10:37
老师，你看下这是我们四月工资表得数
辜老师
2022 06/29 10:39
大病医疗的金额看不清的啊
84785041
2022 06/29 10:44
大病医疗总数401
84785041
2022 06/29 10:45
这是社保
辜老师
2022 06/29 10:49
你实发工资金额是94522.16元，社保个人部分金额是8241.35元了，。跟凭证上的金额不对啊
84785041
2022 06/29 10:51
老师你能给我写个分录吗我的追问次数不多了
辜老师
2022 06/29 10:52
发放工资时
借：应付职工薪酬——工资 104899.19
贷：其他应收款——社保(个人部分) ,8241.35
其他应收款——公积金(个人部分) ，1957
应交税费——应交个人所得税,178.68
库存现金／银行存款或现金 94522.16
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