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5月份做了一张凭证，6月份发现发票有误，把发票退回去了，没有新开，请问要怎么做冲销分录？以下是5月份做的凭证？ 借：在建工程 29469.03 待认证进项税 3830.97 贷：银行存款 33300
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你5月是怎么账务处理的呢
2022 06/29 11:01
84784974 
2022 06/29 11:02
借：在建工程 29469.03
待认证进项税 3830.97
贷：银行存款 33300
这就是我5月份做的凭证啊
辜老师 
2022 06/29 11:02
6月会重新给你开票吗
84784974
2022 06/29 11:03
7月份才会重新开给我
辜老师
2022 06/29 11:04
那你5月可以不用账务调整的额
84784974
2022 06/29 11:11
领导要求要做账务调整，等7月份发票收到了，再调整回来，唉
辜老师
2022 06/29 11:13
那你冲减借：在建工程，负数，待认证进项税，负数，贷方：预付账款，负数
84784974
2022 06/29 15:48
请问5月份的时候做了一张中介费的凭证，6月份才收到发票 并且是普通发票（免税），6月份需要怎么登记呢？5月份做的凭证是 借其他中介费 贷银行存款
辜老师
2022 06/29 15:57
凭证金额和发票金额是一样的吗
84784974
2022 06/29 15:58
是一样的
辜老师
2022 06/29 15:59
那你6月不需要账务处理的
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