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问题已解决
老师 19年收到一张普票，但款项一直没付。22年这个项目对方做不了，这笔钱不付了，对方已经开了红字普票，我们要怎么做账务处理
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你好 ； 那这个之前分录你怎么挂的； 全额都没有付款吗 ？ 你什么准则的
2022 06/29 11:13
84784990 
2022 06/29 11:20
小企业会计准则 之前就正常应付账款
84784990
2022 06/29 11:20
全额都没有支付
meizi老师 
2022 06/29 11:22
你好 ； 你收到发票了 都没有做成本费用去吗 ？ 我看你的借方科目
84784990
2022 06/29 11:23
借 在建工程
84784990
2022 06/29 11:23
贷 应付账款
meizi老师
2022 06/29 11:23
现在红冲； 借在建工程负数 贷应付账款负数； 就这样 处理即可
84784990
2022 06/29 11:24
那摘要我要怎么写？
meizi老师
2022 06/29 11:32
摘要写 业务取消； 红冲分录
84784990
2022 06/29 14:28
我们的这个过程项目已经达到预定用途但尚未办理竣工结算，已经把在建工程在去年就转入了固定资产，这个时候不能反冲了怎么办
meizi老师
2022 06/29 14:29
你好 ；那你就只能调整分录的 ； 你不是说你没有结转在在建工程挂着的吗
84784990
2022 06/29 14:33
刚才只是看到计入了在建工程 后面看到已经转入固定资产 这种情况下要怎么调整分录呢
meizi老师
2022 06/29 14:35
你好 ； 那你 先做上面一笔分录。 红冲在建工程； 然后再去 红冲结转固定资产分录。 在去冲折旧多折旧的 金额分录
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