00:10:00
问题已解决
老师，请问主营业务收入借方跟贷方不平怎么调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 结转了，但是还是借方余额小于贷方余额，请问要怎么检查或者调哪里
2022 06/29 19:19
84785022 
2022 06/29 19:33
系统结转的，不好意思老师我是小白，明细账我要怎么来核对那些需要结转
84785022
2022 06/29 19:36
还有老师请问一下，我们公司去年收到一年车位费，也开了专票，现在对方要求退半年费用，而且让我方开具红字发票，这种可以吗？谢谢老师
84785022
2022 06/29 19:49
我的负责表也不平，是不是跟结转也有关系
84785022
2022 06/29 19:50
还有老师我开具的红字发票还需做会计分录吗？怎么记？
84785022
2022 06/29 19:52
怎样修改或者删除已经结转的损益
84785022
2022 06/29 19:53
我重新结转了还是一样的数
84785022
2022 06/29 19:57
用友软件
84785022
2022 06/30 11:22
老师，我今天结转了一下对了，谢谢老师！
84785022
2022 06/30 11:29
老师，利润表营业收入的累计金额跟增值税申报表的本年累计数不对怎么查？
84785022
2022 06/30 12:05
老师 怎么跟你联系呢
84785022
2022 06/30 14:11
加不了哦
肖肖老师~ 
2022 06/29 19:02
同学你好，为什么不平，正常每月结转损益，都会把主营业务收入结转到借方，期末无余额
肖肖老师~
2022 06/29 19:22
借方余额小于贷方，一般是你少结转了，结转损益是不是你手动结转的，还是系统结转的，你查一下明细账你少结转了哪笔
肖肖老师~
2022 06/29 19:42
系统结的一般不会出问题，你重新结转一下看看
肖肖老师~
2022 06/29 19:43
可以的，就理解为销售退回，冲减营业收入
肖肖老师~
2022 06/29 19:50
资产负债表肯定不平
肖肖老师~
2022 06/29 19:51
就是因为损益结转的问题，你重新结转看一下
肖肖老师~
2022 06/29 19:54
直接把会计分录删了就可以了
肖肖老师~
2022 06/29 19:55
你们用的是什么财务软件
肖肖老师~
2022 06/29 19:59
我加一下你VX，明天远程给你看一下具体什么问题，你看可以吧
肖肖老师~
2022 06/30 11:29
好的，不用谢，帮忙评价一下，后续有问题可以直接问我
肖肖老师~
2022 06/30 12:10
你好，可以加老师wx咯
肖肖老师~
2022 06/30 14:20
同学你好，你发你下你的
阅读 948
描述你的问题，直接向老师提问
17364
意见反馈
