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老师好，计提的应交增值税少了，实际交的多了，应该怎么做账
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多交的部分多交的部分可以补计提的
2022 06/29 20:54
84785042 
2022 06/29 21:00
怎么补计提
84785042
2022 06/29 21:00
分录呢，但他的银存又是对的
易 老师 
2022 06/29 21:08
1、计提时：
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费-未交增值税
84785042
2022 06/29 22:33
转出未交增值税是什么东西来的
84785042
2022 06/29 22:34
就是金蝶余额1W，实际缴纳1.2万，就可以这样做吗？
易 老师
2022 06/29 22:37
同学您好，要核实好原因才能按原因进行处理的
84785042
2022 06/29 22:39
不知道什么原因
易 老师
2022 06/29 22:54
那就先按上面分录处理，以后再云查。
84785042
2022 06/30 18:45
可是老师，按这个分录做，一借一贷，增值税留底的也是不变的啊，我要交的不止这个金额
易 老师
2022 06/30 19:05
进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的，超出部分形成留抵的
84785042
2022 06/30 19:49
是应交未交不对，我要继续计提
易 老师
2022 06/30 20:24
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费-未交增值税
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