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老师，4月支付的会议费（没给票）记：借应付账款，贷银行存款；5月给发票后记：借销售费用，贷应付账款 ；是这样吗老师？
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你好！是的，可以这样做
2022 06/30 08:54
84784991 
2022 06/30 09:04
老师，工资发放时（社保共15个人，9人扣成功，6人未扣费成功），这样个人承担部分就少6个人的；实发银行存款金额就对不上数了，这样应该怎么记？？
宋生老师 
2022 06/30 09:09
你好！这个你没扣成功的部分，你们发给员工了？
84784991
2022 06/30 09:17
没发给员工老师，就是扣下社保等着自动扣费呢，谁知道当月没扣费成功；次月这6个人的费自动扣去了
宋生老师
2022 06/30 09:21
你好！这个你实际扣了多少就做多少就好了
比如你计提借管理费用—社保公司部分
其他应收款—社保个人部分
贷银行存款
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