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问题已解决
采购买的材料不能开票，只能拿油票报销冲，这个不能入成本，计入费用里面有什么风险呢
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你好，你们单位有车的吗？
2022 06/30 09:17
84785006 
2022 06/30 09:19
自己开的小车
郭老师 
2022 06/30 09:19
你好，这个是单位的车还是个人的车？如果是个人的不可以。
84785006
2022 06/30 09:20
而且我们企业开的收据盖章不能用，只能用发票报销
84785006
2022 06/30 09:21
都是个人的，总部不让用收据 报销，让用发票，多数用油费发票发票，这样采购材料就不能入库，有什么样风险，怎么解决这个问题
郭老师
2022 06/30 09:21
属于虚开发票，他个人可以去税务局给你们开发票的。
84785006
2022 06/30 09:26
有些小门店不给开，金额小，只能给收据，我们公司不认收据只认票
郭老师
2022 06/30 09:27
以个人的名义也不给开吗？
84785006
2022 06/30 09:27
是的，不给开
郭老师
2022 06/30 09:27
你们去找个人，这人给你们开吗？
84785006
2022 06/30 09:28
也不给开
郭老师
2022 06/30 09:30
那你就这么做，但是有风险的。
84785006
2022 06/30 09:31
总公司可以让油费冲，但是这个确实有风险，应该怎么解决避免这个
郭老师
2022 06/30 09:32
你好，让销售方给你们开发票，只能这么做。最珍贵的是这么做，如果找其他的个人也是虚开发票，也是有风险的。
郭老师
2022 06/30 09:32
最正规的
购买的时候，签合同之前就问好，他给开不开发票，开发票一个价格不开发票一个价格，多给人家钱也得开发票。
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