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老师好，我想问下对公转钱到法人卡上，用途是写采购款怎么做账呢
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你好 借其他应收款，贷银行
借 应付账款，贷其他应收款
2022 06/30 09:51
84785005 
2022 06/30 09:54
用于采购没有发票，怎么办呢
84785005
2022 06/30 09:54
这笔钱到时候也要还回公司？
玲老师 
2022 06/30 09:56
那到底是还款还是支付货款了？那你这两个是矛盾呢？
84785005
2022 06/30 09:59
支付，但是没有发票哦
玲老师
2022 06/30 10:04
没有发票，收到商品也是正常入账，没有发票只是不能税前扣除，不影响做帐。
84785005
2022 06/30 10:45
那就是在汇算清缴的时候做一笔纳税调增的分录？
玲老师
2022 06/30 10:52
汇算清缴填写纳税调整明细表就可以，不用做调整的分录。
汇算清缴调表不调账。
玲老师
2022 06/30 10:52
然后做一笔缴纳税款的分录就完了。
84785005
2022 06/30 10:56
缴纳税款分录是补计提的吗？这笔分录怎么做呢
玲老师
2022 06/30 11:01
。借应交税费贷银行存款
，借以前年度损益调整贷应交税费。
借未分配利润贷以前年度损益调整。
84785005
2022 06/30 12:33
同时做3笔分录？
玲老师
2022 06/30 14:40
对，是的，同时做3笔分录
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