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老师，2021年1月的20万咨询发票，做账做到2020年12月份了，应该怎么处理？
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你好，实际这是哪一年的成本费用？
2022 06/30 10:15
84785041 
2022 06/30 10:19
2021年，，老师~~~老师
郭老师 
2022 06/30 10:21
你好，那你二零年汇算清缴调增了吗？如果没有的话，你二一年也不要处理了。
84785041
2022 06/30 10:33
2020年汇算没调增
郭老师
2022 06/30 10:34
就相当于你是二零年多，抵扣了二一年，你就得少抵扣。
84785041
2022 06/30 10:51
老师，2021年8月通过银行付款了15万的技术服务费，银行回单在2021年8月做账了。发票也是2021年8月开的。但发票2021年没做账。这个怎么处理啊。
郭老师
2022 06/30 10:53
你好，正确的应该是借管理费用贷银行存款吗？
郭老师
2022 06/30 10:53
你的分录是怎么做的？
84785041
2022 06/30 11:17
老师，2021年8月的银行回单，做账是，借：应付账款 贷：应行存款 2021年8月的发票，我可以做账做到2022年1月吗？借：利润分配_未分配利润 贷：应付账款。这样操作可以吗？或者应该怎么处理？
郭老师
2022 06/30 11:29
你好，可以的
汇算清缴的时候增加你的费用就可以。
84785041
2022 06/30 12:13
老师，汇算时是不是不用加了。没有做账到费用
郭老师
2022 06/30 12:13
你有发票你不抵扣吗？
84785041
2022 06/30 12:22
发票做账借：利润分配_未分配利润 贷：应付账款。是2021年8月的发票，账做到2022年1月。没进费用
郭老师
2022 06/30 12:32
你没进费用，你不打算抵扣了吗？
郭老师
2022 06/30 12:32
因为你做了这个分录，你预缴的时候没有抵扣，现在让你汇算清缴的时候。
84785041
2022 06/30 14:03
意思就是就不抵扣了
也不汇算调增了
去年的发票也不能进费用抵扣
郭老师
2022 06/30 14:06
你好，你做了利润分配，哪一年的预交也没有抵扣，然后你在二一年的时候应该是调减减少利润抵扣，多抵扣允许你抵扣，让你抵扣在这汇算清交的时候抵扣。
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