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21年暂估成本 借：生产成本 10万 贷：应付账款 10万 结转生产成本至库存商品 借：库存商品10万 贷：生产成本10万 结转主营业务成本 借：主营业务成本10万 贷：库存商品10万 22年收到专用发票时不含税金额94339.62，税5660.38，按小企业会计准则怎么做分录
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直接原分录负数红冲然后再按照收到的发票做分录
2022 06/30 11:34
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老师，请问当时暂估时，借：库存商品A10万，贷：应付账款-暂估10万，借：主营业务成本10万，贷：库存商品- A10万，现在开票是B产品1万，怎么冲暂估？
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上个月的成本发票没来，我当时写的分录是借库存商品10万，贷应付账款暂估 10万，借主营业务成本10万，贷库存商品10万，这个月发票来啦，发现是15万，现在分录怎么写？
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老师，小企业会计准则，去年发票没来，暂估入账，借：库存商品10万 贷：应付账款10万，借：主营业务成本10万，贷：库存商品10万，借：本年利润10万 贷：主营业务成本10万 今年4月份发票开来10.6万，那如何做账，分录？
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上个月暂估入库
借:库存商品-暂估 10万
贷:应付账款-暂估 10万
结转成本
借:主营业务成本10万
贷:库存商品10万
本月发票回来库存商品10万(含13%税)
那我该怎么做账？？？
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21年暂估成本 借：生产成本
贷：应付账款
结转生产成本至库存商品 借：库存商品
贷：生产成本
结转主营业务成本 借：主营业务成本
贷：库存商品
22年收到发票时，按小企业会计准则怎么做分录
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